Lever son financement — marchand de biens

Business plan d’un marchand de biens

Pour financer une opération, la banque veut un dossier clair, chiffré et crédible. Voici ce qu’il doit contenir, ce que le banquier regarde vraiment, et comment le produire en quelques minutes.

Les 5 sections d’un dossier qui convainc

Un bon dossier de financement de marchand de biens anticipe les questions de la banque et y répond avec des chiffres. Il s’articule autour de cinq parties.

1. Présentation du bien

Type, surface, état, emplacement, photos et adresse. Ce que finance la banque, concrètement.

2. Analyse financière

Coût de revient complet et marge nette réelle (frais de notaire réduits, travaux, portage).

3. Plan de financement

Apport en fonds propres, emprunt demandé, durée, ratio apport / coût total.

4. Analyse du marché

Prix au m² et ventes comparables récentes (données officielles), pour étayer le prix de revente.

5. Profil du porteur

Société, années d’activité, opérations passées : ce qui rassure le banquier sur votre capacité à livrer.

Ce que regarde le banquier

  • La marge nette réelle — pas la marge brute : la rentabilité après tous les coûts.
  • L’apport en fonds propres — souvent 20 à 30 % du coût total de l’opération.
  • La cohérence du prix de revente — étayé par des comparables du marché local.
  • Le track record — vos opérations passées et votre capacité à livrer dans les délais.

Un PDF professionnel, pas un tableur

Un fichier Excel se modifie et fait amateur. Un dossier PDF mis en page — logo, photos, chiffres cohérents, analyse de marché — crédibilise votre demande et accélère l’instruction. C’est exactement ce que génère MDBExpert à partir de votre simulation : un document unique, prêt à envoyer à votre banque.

Questions fréquentes

Que doit contenir le business plan d’un marchand de biens ?

Un dossier de financement de marchand de biens contient : une présentation du bien (avec photos et adresse), une analyse financière (coût de revient, marge nette), un plan de financement (apport, emprunt demandé, durée), une analyse du marché local (prix au m², comparables) et le profil du porteur (société, expérience, track record). Le tout dans un document clair et chiffré.

Que regarde la banque pour financer une opération de marchand de biens ?

La banque examine d'abord la marge nette (la rentabilité réelle après tous les coûts), le niveau d'apport en fonds propres, la cohérence du plan de financement, la solidité du prix de revente visé (comparables du marché) et votre track record. Un dossier qui anticipe ses questions inspire confiance.

Quel apport faut-il pour une opération de marchand de biens ?

Il n'y a pas de règle absolue, mais les banques demandent fréquemment un apport de l'ordre de 20 à 30 % du coût total de l'opération (achat + frais + travaux). Plus l'apport est élevé et le track record solide, plus le financement est facile à obtenir.

Pourquoi un PDF plutôt qu’un fichier Excel ?

Un Excel envoyé à la banque peut être modifié et ne renvoie pas une image professionnelle. Un dossier PDF mis en page, avec votre logo, vos photos et des chiffres cohérents, crédibilise votre demande et accélère l'instruction du dossier.

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Estimation indicative fondée sur le droit en vigueur (CGI, BOFiP, barème réglementé). Ne constitue pas un conseil fiscal ou financier. Vérifiez votre situation avec votre comptable ou votre conseil.